Nadwyżka zamiast deficytu | www.torun.pl

Przyszły rok budżetowy będzie wyjątkowy dla Torunia. Po raz pierwszy od kilkunastu lat miasto wygeneruje nadwyżkę operacyjną. I to przy wzroście wydatków na kulturę, zajęcia pozalekcyjne, żłobki, opiekę nad seniorami, wysokim poziomie inwestowania i mniejszym o 77 mln zł w stosunku do obecnego roku zadłużeniu. 18 grudnia 2014 r., na 3. sesji rady miasta, odbyło się pierwsze czytanie budżetu Torunia na 2015 r.

Budżet Torunia na rok 2015 charakteryzuje wzrost dochodów i zmniejszenie wydatków, dzięki czemu, po raz pierwszy od kilkunastu lat, zamiast deficytu w kasie miasta zaplanowana jest nadwyżka, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Zgodnie z projektem przyszłoroczne dochody budżetu miasta wyniosą 1 mld 155 mln 250 tys. zł, czyli w stosunku do obecnego wzrosną o ponad 89 mln zł.

Wydatki ogółem spadną zaś o ponad 100 mln zł do 1 mld 084 850 zł.

Planowana nadwyżka wyniesie więc 70,4 mln zł. Zostanie ona w całości przeznaczona na spłatę zadłużenia, które na koniec roku 2015 zmniejszy się w stosunku do 2014 r. o 77 mln zł.

Zastrzykiem dla budżetu miasta jest zwiększona dotacja unijna do budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi. Pierwotnie Toruń otrzymał na ten cel 327 mln zł, tj. 53,7 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych, ale po zakończeniu budowy ministerstwo przyznało naszemu miastu dodatkowo ponad  140 mln zł, czyli łącznie ponad 467 mln zł, co stanowi 85% tzw. wydatków kwalifikowanych inwestycji.  Z tej kwoty w 2015 r. do budżetu Torunia ma wpłynąć 186,5 mln zł. Pozostałe dotacje inwestycyjne, które miasto pozyskało ze źródeł zewnętrznych, to kolejne 77,4 mln zł. W trakcie 2015 r. kwota ta może jeszcze wzrosnąć.  

Nowości w wydatkach bieżących miasta

• Zwiększenie środków na opiekę pielęgniarską w szkołach o 30% (ok. 9 tys. godzin), tj. z 460 tys. zł do 610 tys. zł
• Wprowadzenie opieki stomatologicznej w szkołach (150 tys. zł),
• Kontynuacja szczepień przeciw grypie w grupie wiekowej 65+, szczepień przeciw HPV, wprowadzenie szczepień przeciwko pneumo- kokom w grupie dzieci 2-3 letnich (wzrost kosztów ok. 40 tys. zł),
• Finansowanie patroli policyjnych (2.650 służb patrolowych) – wzrost kosztów z 385 tys. zł do 425 tys. zł
• Zwiększenie środków na skierowanie osób starszych do DPS o 1 mln 110 tys. zł (koszt ogółem: 11 mln 110 tys. zł, w roku 2014 opieką objęto 425 osób, w roku 2015 - 475 osób)
• Zwiększenie środków na rodzinne formy opieki nad dziećmi o 780 tys. zł (planowane utworzenie w 2015 r. 3 nowych rodzin zastępczych i 3 rodzinnych domów dziecka, zatrudnienie koordynatorów i asystentów)
• Zwiększenie opieki żłobkowej nad dziećmi- nowych 147 miejsc w żłobkach niepublicznych (koszt 1 mln 500 tys. zł, wzrost w stos. do roku 2014 o 350 tys. zł)
• Zwiększenie środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi i artystami w dziedzinie kultury o 280 tys. zł (w tym 100 tys. zł na realizację niestandardowych projektów artystycznych)
• Zwiększenie środków na dotacje dla miejskich instytucji kultury oraz Biblioteki Publicznej o 300 tys. zł (w tym przeniesienie TOS do nowej siedziby i otwarcie Muzeum Piernika)
• Zapewnienie środków na funkcjonowanie CKK Jordanki w nowej siedzibie od października : 1 mln 570 tys. zł
• Zapewnienie środków na funkcjonowanie hali sportowej: 2 mln zł
• Wzrost środków na stypendia sportowe z 3 mln 135 tys. zł w r. 2014 do 3 mln 500 tys. zł w r. 2015
• Wzrost środków na dotacje dla młodzieżowych klubów sportowych z 2 mln 950 tys. zł w r. 2014 do 3 mln 200 tys. zł w r. 2015
• Zmniejszenie wydatków na dotacje dla klubów seniorskich z 3 mln 500 tys. zł w r. 2014 do 3 mln zł w r. 2015
• Wzrost wydatków na organizacje imprez sportowych o 880 tys. zł

Komunikacja miejska: 

• 49 proc. wzrost pracy przewozowej tramwajów, co jest związane m.in. z funkcjonowaniem linii tramwajowej na UMK przez pełnych 12 miesięcy roku, uruchomieniem nowej linia na trasie Uniwersytet – Elana i nowej linii nocnej na trasie Elana – Motoarena oraz zwiększeniem częstotliwości kursów.
• Wydłużenie niektórych linii autobusowych (m.in. na osiedle JAR, Trasę Średnicową i ul. Rudacką)
• Odnowienie taboru (14 nowych autobusów i 17 nowych tramwajów)
• Rekompensata dla MZK sp. z o.o.: 67 mln 250 tys. zł, (wzrost o 950 tys. zł w stosunku do r. 2014)
• Dochody ze sprzedaży biletów: 40 mln 500 tys. zł

Nadal będziemy inwestować

W 2015 roku miasto chce utrzymać wysoki poziom inwestowania, bo to pobudza lokalny rynek pracy. Fundusze na ten cel to 30 proc. przyszłorocznego budżetu, czyli tylko o 6 proc. mniej w stosunku do środków zaplanowanych w tym roku. Mimo iż wskaźnik procentowy spadnie, liczba inwestycji się nie zmniejszy, ponieważ po zakończeniu finansowania budowy mostu i hali widowiskowo-sportowej wydatki na inne inwestycje wzrosną o ponad 61 mln zł. Najwięcej pieniędzy, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, miasto zaplanowało na inwestycje drogowe. 

Największe inwestycje drogowe 2015:

• Rozbudowa ul. Polnej na odc. od Fortu VII do ul. Sz. Chełmińska
• Przebudowa ul. Reja na odc. od ul. Gagarina do ul. Broniewskiego
• Rozbudowa ul. Pod Dębową Górą (odcinek od Wlk. Rów do ul. Batorego)
• Przebudowa ul. Płaskiej (dojazd od strony ul. Równinnej do firm na terenie Elany)
• Zwiększenie środków na budowę dróg lokalnych, parkingów, oświetlenia, dróg rowerowych o 2 mln zł w stosunku do r. 2014

Budownictwo komunalne:

• Zwiększenie wydatków na budowę i modernizację lokali mieszkalnych o 1 mln 680 tys. zł w stosunku do r. 2014, w tym: na modernizację kamienicy przy ul. Chłopickiego (po pożarze), rozpoczęcie budowy 40 mieszkań przy ul. Drzymały. Ogółem w r. 2015 oddanych zostanie 96 nowych mieszkań komunalnych.

Bezpieczeństwo:

• Rozbudowa monitoringu na os. Rubinkowo, na lewobrzeżu, ul. Św. Józefa, placu Teatralnym.

Oświata i edukacja:

• Rozbudowa PM nr 5,
• Modernizacja pomieszczeń III LO na cele biblioteki
• Rewitalizacja budynku V LO
• Rozbudowa ZS nr 14 przy ul. Hallera- nowy budynek dydaktyczny
• Zagospodarowanie terenów wokół: ZS 27 (ul. Turystyczna), ZS 1 (ul. Wojska Polskiego), ZS 26 (ul. Fałata)

Sport i rekreacja:

• Program „Moje podwórko” (zagospodarowanie podwórek na starówce)
• Budowa osiedlowych placów zabaw, boisk, ścieżek rekreacyjnych w 20 lokalizacjach
• Zagospodarowanie parku na osiedlu Na Skarpie
• Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Przy Skarpie
• Rozbudowa kompleksu basenów letnich przy ul. Przy Skarpie (jeden dodatkowy basen)
• Prace dokumentacyjne dla modernizacji i rozbudowy basenu przy ul. Bażyńskich

Gospodarka komunalna:

• Iluminacja kościoła przy ul. Św. Faustyny,
• Przebudowa toalety przy ul. Przedzamcze,
• Przebudowa wybiegu dla żubrów w Ogrodzie Zoobotanicznym 

Środki na przygotowanie nowych inwestycji, przewidzianych do współfinansowania z funduszy UE 2014-2020 (dokumentacje, uzgodnienia, koncepcje) - razem 6 mln 450 tys. zł.