Budżet stabilny i bezpieczny | www.torun.pl

Gotowy jest projekt budżetu miasta na 2017 r. Najwięcej pieniędzy planuje się przeznaczyć na oświatę, opiekę społeczną i komunikację miejską. Co istotne, nie będzie podwyżek cen biletów MZK, opłat za wywóz śmieci, pobyt dzieci w przedszkolach, żłobkach i internatach. Nie wzrosną też stawki podatków lokalnych. Wręcz przeciwnie - trzy zostaną nawet obniżone. Miasto będzie też kontynuować system ulg i zwolnień podatkowych w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości i ożywienia gospodarczego. A wszystko to przy bezpiecznym poziomie zadłużenia.

W projekcie budżetu miasta na rok 2017 założono:

• Dochody - 1.081.000.000 zł
• Wydatki - 1.182.500.000 zł
  - w tym wydatki majątkowe (inwestycje) - 280.550.000 zł

• Deficyt - 101.500.000 zł

- W 2017 roku planuje się kontynuację przygotowań do nowych inwestycji, dla których Toruń ubiega się lub będzie się ubiegał o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach okresu programowania 2014-2020 - mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. - W planie inwestycyjnym zapisano 26 zadań, dla których przewiduje się pozyskanie dofinansowania. Dla 11 z nich miasto złożyło już wnioski o dofinansowanie ze środków POIiŚ oraz RPO WK-P, dla kolejnych planowany termin złożenia aplikacji przypada w grudniu 2016 r. i w I kwartale 2017 r. Na prace związane z przygotowaniem nowych inwestycji zapisano w projekcie budżetu 9,2 mln zł. Realizację części z inwestycji uzależnia się od decyzji o pozyskaniu środków zewnętrznych.

Struktura dochodów budżetu Torunia 2017 - kliknij i powiększ

Podstawowym założeniem budżetu jest optymalizacja zadłużenia przy zachowaniu istotnych dla miasta i mieszkańców czynników. I tak po stronie dochodów przy:

• obniżeniu stawek podatku od nieruchomości dla 3 typów nieruchomości, utrzymaniu pozostałych stawek na niezmienionym poziomie,
• braku wzrostu stawek pozostałych podatków i opłat lokalnych, w tym opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów,
• kontynuowaniu ulg i zwolnień podatkowych w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości i ożywienia gospodarczego,
• braku podwyżek opłat za pobyt dzieci w żłobkach, przedszkolach, internatach,
• obniżeniu w IV kwartale 2016 r. cen biletów w komunikacji  miejskiej (i wprowadzeniu biletów czasowych, grupowych), uruchomieniu nowych linii podmiejskich,
  • utrzymującej się tendencji spadku stopy bezrobocia w Toruniu,
  • prognozowanym przez rząd wzroście gospodarczym wyrażonym wzrostem PKB na poziomie 3,9%,
  • planowanej na rok 2017 waloryzacji emerytur i rent (0,73%),
  • wzroście płacy minimalnej i stawki godzinowej za prace na umowy zlecenia,
  • widocznym zwiększeniu zainteresowania inwestorów zakupem gruntów w Toruniu.

Po stronie wydatków przy:

• kontynuowaniu inwestycji rozpoczętych i zapewnieniu finansowania zadań bieżących obligatoryjnych,
• konieczności zapewnienia środków na przygotowanie i realizację projektów planowanych do współfinansowania ze środków z UE,
• podejmowaniu inwestycji służących poprawie jakości życia i bezpieczeństwa w mieście,
• wsparciu osób starszych wymagających pomocy,
• rozwijaniu rodzinnych form opieki nad dziećmi,
• wdrażaniu zmian w systemie oświaty,
• finansowaniu zadań bieżących fakultatywnych na poziomie pozwalającym na funkcjonowanie miasta w niepogorszonym / wyższym standardzie,
• zapewnieniu środków na podwyżki płac pracowników.

Prezentacja nt. projektu budżetu Torunia na 2017 rok

- Jak co roku w budżecie zaplanowano wydatki na realizację zadań „pakietowych” i cyklicznych, w ramach których powstanie: 8,6 km nowych dróg lokalnych, 2,2 km chodników, 248 miejsc parkingowych, 27 ścieżek rekreacyjnych, siłowni zewnętrznych, małych boisk oraz placów zabaw – wylicza Skarbnik Miasta Magdalena Flisykowska-Kacprowicz. - Przewidziano pulę wydatków na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich, w tym m.in. na budowę mieszkań komunalnych, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, programu KAWKA II i innych. W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych miasta  oraz uwzględniono skutki utworzenia nowej jednostki - Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie oraz planowanego utworzenia Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych. 

Dochody ogółem  na rok 2017 zaplanowano na poziomie 1.081.000 tys. zł, co stanowi 104,5% planu na rok 2016. Więcej pieniędzy ma wpłynąć z subwencji, dotacji UE, złożonych wniosków o dofinansowanie II etapu projektu „Toruńska Starówka” (4,4 mln zł) oraz projektów dotyczących kształcenia ogólnego, np. „Nauka – to takie proste” (2,8 mln zł).

Kwoty wstępnie przyznanych dotacji z budżetu państwa  na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej są wyższe o 8,6% od aktualnego planu. Wzrost o 14,5 mln zł dotyczy pieniędzy na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” oraz na obsługę tego zadania. Planuje się, że w ciągu roku kwoty dotacji na zadania zlecone będą rosnąć do wysokości potrzeb.

Co ważne, na rok 2017 nie zaplanowano wzrostu stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportu (obniżono trzy stawki podatku od nieruchomości). Nie wzrosną także ceny biletów MZK, wywozu śmieci, pobytu dzieci w przedszkolach, żłobkach i internatach. Przy tym kontynuowana będzie polityka udzielania ulg i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy i realizujących inwestycje.

Plan dotacji inwestycyjnych  ustalono na poziomie 44,2 mln zł (o 19,8 mln zł więcej niż w br.). Na podstawie podpisanych umów planuje się pozyskanie 6,7 mln zł, m.in. na: realizację programu KAWKA II (4,5 mln zł),  modernizację basenu ZSMEiE przy ul. Św. Józefa (1,3 mln zł), budowę mieszkań komunalnych przy ul. Drzymały (710 tys. zł) oraz projekt „e-urząd” (225 tys. zł). Pozyskanie kolejnych 32,7 mln zł zaplanowano w związku ze złożonymi  wnioskami o dofinansowanie dla rozbudowy ul. Olsztyńskiej (3 mln zł), rozbudowy Szosy Chełmińskiej (6,75 mln zł), przebudowy pl. bp Chrapka (3,25 mln zł), przebudowy ul. Łódzkiej (8,5 mln zł), przebudowy ul. Turystycznej (1,4 mln zł), projektu „Zielona brama gotyckiej starówki” (1,5 mln zł), „Toruńska Starówka II” (1,3 mln zł),  „Wyposażenie i dostosowanie Krzywej Wieży na potrzeby turystów” (2,5 mln zł), adaptacji pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w ZSzS (3,5 mln zł) oraz projektów: „Nauka – to takie proste” i „Dodatkowe uprawnienia zawodowe” (1 mln zł). Pozostałe 4,7 mln zł dotyczy czterech zadań, o dofinansowanie których  gmina będzie się ubiegać, składając wnioski w terminach zgodnych z harmonogramami konkursów („Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację”, „Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74”, „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo – wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu”, „Budowa hali tenisowej przy ul. Sz. Chełmińska”).

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 1.182.500 tys. zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 901.950 tys. zł i są wyższe od planowanych w br. o 3,7%. Wynagrodzenia w sferze oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosą w przyszłorocznym planie 235 mln zł (o 2,1 mln zł więcej niż w br.). Łączne zatrudnienie w roku 2017 w sferze oświaty i edukacji wyniesie 4.391 etatów (w 2016 r. - 4.417 etatów). W planie wydatków na wynagrodzenia oświaty uwzględniono środki na zapowiadane przez rząd podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 1,3% od 1.01.2017 r. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem systemu oświaty, łącznie z dotacjami dla placówek niepublicznych, zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do wydatków roku 2016, tj. w kwocie 82,8 mln zł.

Zgodnie uchwałą Rady Miasta Torunia od 1 stycznia 2017 r. zacznie działać  Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie. Jednostka powołana do obsługi świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych i dodatków mieszkaniowych wyodrębniona zostanie ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i będzie zatrudniać pracowników na 56,5 etatu. Pracownicy będą wynagradzani jedynie w części w ramach wydatków własnych gminy. Skutki finansowe utworzenia jednostki dotyczą środków na zwiększenie zatrudnienie o jeden etat. 

Projekt budżetu na rok 2017 zakłada większe o 4,75 mln wydatki na zadania własne w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze i koniecznością finansowania przez miasto pobytu w domach pomocy społecznej większej liczby osób, przy jednoczesnym wzroście płacy minimalnej oraz rosnących kosztach utrzymania,  zaplanowano na ten cel dodatkowe 4.810 tys. zł. Kolejne zwiększenie wydatków  o 151 tys. zł przeznaczono na działania na rzecz aktywności seniorów i integracji społecznej osób starszych (Toruńska Karta Seniora, serwis www.seniorzy.torun.pl). 164 tys. zł przeznaczono ponadto na  kolejny rodzinny dom dziecka i  zawodową rodzinę zastępczą. Planuje się także kontynuację programów szczepień (przeciwko grypie, pneumokokom, zakażeniu brodawczakiem ludzkim) i pozostałych programów profilaktyki zdrowotnej rozpoczętych w latach poprzednich oraz przystąpienie do realizacji programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób powyżej 65 roku życia.

Na remonty miasto chce przeznaczyć 12,65 mln zł. Podobnie jak w latach poprzednich najwięcej zaplanowano na remonty kapitalne dróg (6,57 mln zł) oraz remonty placówek oświatowych (5 mln zł). Zmniejszenie puli wydatków na remonty w stosunku do aktualnego planu na 2016 r. o 3,2 mln zł wynika z zaplanowania wyższej kwoty na budowę i przebudowę dróg lokalnych oraz  zakończenia prac nad przystosowaniem dodatkowych pomieszczeń w szkołach i przedszkolach na utworzenie 25 nowych oddziałów przedszkolnych.

555 tys. zł przewidziano na realizację programu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Program będzie realizowany w latach 2017-2019, a jego całkowity koszt (montaż sygnalizacji świetlnych, barier ochronnych, oznakowanie poziome, elementy odblaskowe) wyniesie 5,6 mln zł.

Wydatki na rekompensaty bieżące dla spółek CKK Jordanki sp. z o.o. oraz TIS sp. z o.o. będą w roku 2017 o 605 tys. zł niższe od wydatków tegorocznych. Wynika to z optymalizacji kosztów funkcjonowania nowo wybudowanych obiektów i osiągnięcia wyższych możliwości generowania przychodów własnych.

Na zadania w zakresie sportu zaplanowano na rok 2017 łącznie 22,2 mln zł, tj. o 795 tys. więcej, niż w br. Wzrost ten wynika z organizacji w roku 2017  wielu prestiżowych wydarzeń sportowych, np. Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych, Copernicus Cup, Triathlon, Speedway Euro Championship.

Plan wydatków inwestycyjnych ustalono na 280.550 tys. zł, tj. o 74 mln zł więcej niż w planie br.  Na inwestycje z udziałem funduszy UE zaplanowano 86,3 mln zł. 85,5 mln zł planuje się przeznaczyć na zadania realizowane cyklicznie (np. modernizację dróg lokalnych, budowę parkingów, oświetlenia, boisk, placów zabaw, budownictwo mieszkaniowe, regulację stanów prawnych gruntów przejmowanych pod inwestycje). 35,2 mln zł przeznaczono na dokapitalizowanie spółek w związku z realizowanymi przez nie w latach poprzednich inwestycjami. Na budowę i rozbudowę pięciu budynków przedszkoli miejskich zaplanowano łącznie 8,7 mln zł. 55,3 mln zł  przeznaczono na pozostałe zadania - jednoroczne, kontynuowane bez dofinansowania zewnętrznego oraz dotacje na wkład własny do przedsięwzięć realizowanych przez instytucje kultury i Miejską Przychodnię Specjalistyczną. Na prace dokumentacyjne dla nowych inwestycji planuje się 9,2 mln zł.

Projekt budżetu miasta na rok zapewnia ustalenie deficytu na optymalnym poziomie, pozwalającym na pełne finansowanie wszystkich zadań obligatoryjnych i właściwe przygotowanie Torunia do absorbcji środków z funduszy unijnych. Zaplanowany na 2017 rok deficyt budżetu wyniesie 101,5 mln zł. Działalność bieżąca wygeneruje nadwyżkę  operacyjną na poziomie 134 mln zł (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące). Jest to więc poziom bezpieczny. Planowane zadłużenie na koniec roku 2017 wyniesie 992.860 tys. zł.